1、目的：有效控制采购申请、计划、订单环节过程中出现的风险，保障采购业务正常执行，防止财产损失风险。

2、职能：五金备品备件申购管理控制、采购计划和订单管理内部控制。

3、范围：五金备品备件申购申领、采购计划、订单及管理控制。

4、制药计划管理流程

4.1目的：明确计划管理流程，加强使用单位的协作与沟通，防止造成财产损失。

4.2范围：。

4.3年计划的制定

1各部门依据次年的计划以及各部门所涉及的到的设备的维保情况制定下一年度五金备品备件的申购计划，b系统服务部对各部门的计划进行汇总，并结合年末五金库的库存情况、安全库存评估，于a月20日前制定次年《五金备品备件采购计划》，并以文本方式报总经理审批。

2流程图

3月计划的制定

1各部门依据次月的计划以及各部门所涉及的到的设备的维保情况制定下一月五金备品备件的申购计划，b系统服务部对各部门的计划进行汇总，并结合月末五金库的库存情况、安全库存评估，于20日前制定下月《五金备品备件采购计划》，并以文本方式报总经理审批。

2b系统服务部在当月25日前下达下月的采购计划给供应商。

3b系统服务部下达采购计划原则：。

31五金库房无安全库存量，b系统服务部按自订的安全库存原则执行。

2专用五金件及设备配件，在进行领用时应采取以旧换新方式置换。

4流程图

5各申购部门超过计划申购时间或遇特殊情况需加急申购的，须由制药总经理签字后b服务部方可办理。

4.4采购管理

1目的：明确b系统服务部部门采购计划流程，加强部门、五金备品备件使用单位的协作与沟通，防止断货及呆滞五金配品配件产生造成财产损失。

2范围：适用于。

3采购管理

4采购员至少选择三家符合采购条件的供应商作为询价对象，以同品种、同等质量、价格低（或整体打包价格低）的供应商为主，价格高的供应商为辅助。

5紧缺五金配品配件、市场垄断五金配品配件不在控制范围。

6.采购订单的确认：

6.1采购订单须以书面形式传给供应商，供应商在收到订单后2小时内必须在订单上以书面形式回复是否可按订单要求执行，并签署姓名或加盖公章后回传；若供应商在规定时间内对我方无任何书面回复，我方将视为供应商拒收该订单，订单将下达给其他合格供应商。供应商若累计出现三次类似情况，采购员部门将书面上报申请取消该供应商的供货资格。

4.5紧急计划管理

1目的：为了配合采购制度，同时保证五金备品备件申领部门的需求，确保五金配品配件供给，预防断货。特制订该补充制度。

2范围：适应于各五金配品配件申领单位和五金备品备件使用部门在正常五金备品备件申领时间外的其它紧急申购。

3流程

1五金配品配件急购

1.1各需求部门临时急购五金备品备件，必须填写物料五金备品备件申领单，申领单应注明“急购”字样，并标明所请购物料的品名、规格、数量、相关技术参数、需要使的时间、急购的原因等，申领单必须有各部门负责人签字并将请购单交到b系统服务部。

1.2.采购员做出五金配品配件采购计划单，总经理批准后购买。