新公司法+大数据下建筑行业涉税实务管理专题班
成都 4月18-19日(2天)
报名咨询:010-69510580 佟军老师
一
课程背景
★在全国统一大市场建设的大背景下,随着2024年7月1日新公司法的实施、金税四期、数电发票、智慧税务等技术的广泛应用,以及人工智能和各地统一操作规范的推进,税收政策的确定性逐渐增加。在这样的环境下,传统财税人员不再局限于财务室,而是需要更加积极地参与到企业经营活动之中,从管理的角度全面审视和应对财税工作,综合考虑各项涉税事项,同时,需要不断提升自身的专业能力,以适应社会经济发展和大数据监控的要求,为企业的稳健发展贡献智慧与力量。
二
主讲专家
陈志坚(网名小陈税务):高级会计师、注册税务师,写过中央内参、北京市营改增小组成员、东华理工大学研究生院会计硕士研究生指导教师,多家学校及机构外聘专家,多家企业税务顾问。参与编著或主编《2022年退税减税降费政策与实务200问 》、《房地产企业涉税一本通》、《建筑业税收管理手册》等书籍。
三
培训时间,地点
时间:2024年4月18-19日(周四-五)
地点:成都•安泰安蓉大酒店(金牛区茶店子正街132号)
四
培训内容
一、新《公司法》的财税影响及应对
1.注册资本五年认缴制
2.存量公司的过渡政策
3.如何“减资”涉税安排
4.如何“增资”涉税安排
5.利息支出税前扣除影响
6.股权转让涉税安排
7.注册资本弥补亏损涉税事项
8.小型微利企业政策等影响事项
二、大数据比对涉税实务
1.数电发票的“数”
2.数电发票的“变”如何应对
3.合同条款:数电发票
4.增值税和企业所得税比对
5.纳税义务发生时间分析
6.合同条款:付款条款
7.申报表比对:企业所得税
8.发票异常比对
9.印花税等异常比对
三、建筑行业涉税实务
1.建筑企业框架涉税分析
集团、子公司、分公司、项目部、挂靠
2.建筑行业业态涉税分析
(1)代建的涉税图
(2)PPP的涉税图
(3)EPC的涉税图
(4)供应链融资涉税图
(5)其他特殊业态涉税图
3.建筑行业项目涉税分析
中标、干活、开票、收款的关系
4.建筑行业项目特殊情况
(1)当地要求“税收”
(2)项目中间成立异地项目部
(3)项目中间“转让”
(4)项目“挂靠”变化
(5)甲方变化
(6)特殊情况:合同如何签
(7)特殊情况:票如何开
(8)特殊情况:款如何收
5.异地项目涉税分析
(1)增值税原则:预缴还是单独缴
(2)企业所得税:预缴还是“预缴”
(3)企业所得税:汇算清缴原则
(4)个人所得税:冤枉税别多缴
(5)环保税:原则和如何“少”缴
(6)印花税缴纳
(7)附加税等其他税种
6.建筑行业下游涉税分析
(1)进项税额抵扣
(2)发票开具
(3)分包的“分类”
(4)与包工头的涉税分析
(5)个人代开建筑发票
(6)分包的“发票”
(7)下游实务中一下特殊情况涉税分析
(8)税务大数据提示处理
7.建筑行业特殊事项涉税分析
(1)以房抵债
(2)法院拍卖
(3)三角债
(4)常见的法院案例涉税分析
(5)上市公司案例
(6)稽查案例分析
四、现场答疑
参与对象
1.建筑企业董事长、法人、股东、总经理等企业高管;
2. 财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、主管会计等涉税管理部门人员;
培训费用
★ 2380元/人(含授课、场地、资料、会务、咨询、发票等)。
咨询热线
★ 电话:010-69510580 佟军老师 手机/微信:13681007031
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