国资委冶金离退休干部局
一、国资委冶金离退休干部局基本情况
（一）单位职责
本单位于1982年经国务院批准设立，历经冶金工业部、国家冶金工业局、国家经贸委和国务院国资委时期，2003年经中央机构编制委员会办公室批复（中央编办复字〔2003〕177号）更名为国务院国有资产监督管理委员会冶金离退休干部局，机构规格为正司局级。单位主要职责是贯彻执行党中央、国务院和上级部门有关离退休干部工作的方针、政策，落实所管理离退休干部的政治待遇和生活待遇。
（二）机构设置
本单位是独立核算的二级预算单位，预算代码为295014。纳入我局2022年部门决算报表编制范围的单位（含本级）共计2个，其中:行政单位1个，即机关本级；事业单位1个，即北京金冶服务中心。
机关本级设正处级机构9个，分别为办公室、党委（纪委）办公室、人事处、老部长办公室、财务处、文体活动处、生活服务处、医疗保健处和综合管理处。北京金冶服务中心是经费自理的事业单位。
二、 2022年度部门决算表
（一）收入支出总体情况说明
1. 收入情况
2022年总收入9,508.69万元。其中本年财政拨款收入3,403.66万元，本年其他收入1,218.55万元，年初结转和结余4,886.48万元。
与2021年相比，2022年财政拨款收入减少355.04万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算经费指标；其他收入增加6.7万元，原因是结转自有资金弥补财政缺口；年初结转和结余资金减少81.44万元，原因是财政拨款收入减少。
2、支出情况
2022年总支出9,508.69万元。其中本年支出4,058.49万元，含基本支出3,878.51万元，项目支出179.98万元。具体情况如下：
（1）行政事业单位养老支出2,907.99万元。主要用于行政单位离退休、离退休人员管理机构、基本养老保险和职业年金缴费等支出。与上年相比减少942.98万元，主要原因是离退休人员减少和压减公用经费预算指标。
（2）行政单位医疗支出845.56万元。主要用于离退休人员医疗费支出。与上年相比减少117.42万元，主要原因是疫情导致离退休人员看病次数减少。
（3）其他国有资产监管支出180.93万元。主要用于离退休干部遗属生活困难补助和离退休干部活动场所及服务保障体系建设项目支出，以及北京金冶服务中心的基本支出。与上年相比增加105.03万元，主要原因是新增非财政拨款项目：离退休干部活动场所及服务保障体系建设。
（4）住房保障支出124.00万元。主要用于安排住房公积金和提租补贴支出。较上年增加1.00万元,主要原因是新增1名在职人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,233.04万元，其中本年财政拨款支出3,403.66万元，年末财政拨款结转和结余1,829.38万元。支出具体情况如下：
（1）行政单位离退休支出1,709.43万元。主要用于离退休人员经费和离退休公用经费支出。预算执行率44.15%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费年初结转资金较大，将用于汇算清缴退休人员社会养老保险费。
（2）离退休人员管理机构支出796.19万元。主要用于离退休人员管理机构人员经费和公用经费支出。预算执行率100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出77.82万元。用于职工基本养老保险单位部分缴费。年初预算完成率95.60%，所剩结余资金将用于下年养老保险支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出52.42万元。用于职工职业年金单位部分缴费。年初预算完成率100%。
2、行政单位医疗支出604.00万元。年初预算完成率100%，且存在较大预算经费缺口。
3、住房保障支出124.00万元。其中住房公积金支出68.00万元，提租补贴支出56.00万元。年初预算完成率均为100%。
4、其他国有资产监管支出3.00万元。属于项目支出，用于安排离退休干部遗属生活困难补助。年初预算完成率100%。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明
2022年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12.26万元，决算支出3.63万元。其中：
公务用车购置及运行费预算支出11.76万元，决算支出3.34万元，与上年相比减少4.58万元。
公务接待费预算支出0.5万元，决算支出0.29万元。与2021年相比，公务接待费支出减少0.06万元。2022年度，我局安排公务接待约65人次。
（四）机关运行经费支出说明
（五）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,部门(单位)共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、事业单位投资收益等。
（三）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。
（六）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
公务员医疗补助 （项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费等）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
